按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务、承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。
主要工作：推进“量体裁衣”式个性化服务；实施重度残疾人护理补贴；城乡残疾人居家灵活就业；贫困残疾人扶贫；残疾人康复；“阳光家园”计划；残疾人家庭无障碍改造等工作。
二、部门概况
泸州市残疾人联合会是全额拨款事业单位，是一级预算单位。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为575.93万元，其中：当年财政拨款收入562.74万元，其他收入13.19万元。收入决算总额较2014年减少60.12万元，主要原因2015年无省八届残疾人运动会和省第三届特奥运动会专项经费。
2015年支出决算总额为575.93万元，其中：社会保障和就业支出542.38万元，医疗卫生支出6.64万元，住房保障支出11.75万元，其他支出9.00万元，年末结转和结余6.16万元。支出决算总额较2014年减少60.12万元，主要原因2015年无省八届残疾人运动会和省第三届特奥运动会专项经费。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作562.74万元。
基本支出，是用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费162.98万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.96万元。
项目支出，是用于保障我会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.80万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）社会保障和就业支出535.35万元。主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、退休人员工资等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人救急、残疾人体育等项目支出
（二）医疗卫生支出6.64万元。主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。
（三）住房保障支出11.75万元。主要用于：职工住房公积金。
（四）其他支出9.00万元，主要用于残疾人助学项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。
（二）公务接待费
2015年公务接待费0.32万元,较2014年决算数0.48万元下降33.33%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，14人，共计支出0.32万元，具体开支内容包括：上级残联和友邻残联赴泸州调研残联工作及参观学习“大群团”工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费13.58万元,较2014年决算数9.33万元增长45.55%，主要原因是公务车购置年限已久，其维修费和耗油量增加。
2015年车辆运行维护费支出13.58万元，用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计14.96万元。
（二）国有资产占有使用情况
2015年公务用车1辆
附件：1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.人员支出财政拨款决算明细表
6.日常公用支出财政拨款决算明细表
7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
8.财政拨款“三公”经费支出决算表
泸州市残疾人联合会
2016年9月19日
| 收支决算总表 | |||
| 表1 | |||
| 编制单位：四川省泸州市残疾人联合会（本级） 2015年度 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,627,400.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 90,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 131,862.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 5,423,809.12 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 66,418.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 117,506.11 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 90,000.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,759,263.60 | 本年支出合计 | 5,697,733.23 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结余分配 | 0.00 |
| 八、年初结转和结余 | 0.00 | 其中：转入事业基金 | 0.00 |
| 其中：经营结余 | 0.00 | 七、年末结转和结余 | 61,530.37 |
| 其中：经营结余 | 0.00 | ||
| 其中：年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 5,759,263.60 | 支出总计 | 5,759,263.60 |
| 收入总表 | ||||||||||
| 表1-1 | ||||||||||
| 编制单位：四川省泸州市残疾人联合会（本级） 2015年度 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,759,263.60 | 5,627,400.88 | 131,862.72 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,485,339.49 | 5,353,476.77 | 131,862.72 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 453,999.20 | 453,999.20 | |||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 453,999.20 | 453,999.20 | |||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 5,031,340.29 | 4,899,477.57 | 131,862.72 | ||||||
| 2081101 | 行政运行 | 1,141,527.00 | 1,141,527.00 | |||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 558,379.19 | 558,379.19 | |||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 2081106 | 残疾人体育 | 792,600.00 | 792,600.00 | |||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,488,834.10 | 2,356,971.38 | 131,862.72 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,418.00 | 66,418.00 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 66,418.00 | 66,418.00 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 50,418.00 | 50,418.00 | |||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 117,506.11 | 117,506.11 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 117,506.11 | 117,506.11 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 86,431.00 | 86,431.00 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 31,075.11 | 31,075.11 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 注：本表所有数据按四舍五入进行收舍，保留两位小数。 | ||||||||||
| 支出总表 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 编制单位：四川省泸州市残疾人联合会（本级） 2015年度 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |
   
| |||||
川公网备：51050202000095号